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Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits demandés

2019 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2

Dépenses de personnel

Titre 3

Dépenses de fonctionnement

Titre 6

Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP attendus

10 – Fonctionnement des services

 

17 241 374

 

17 241 374

 

11 – Systèmes d'information

 

48 597 690

 

48 597 690

 

12 – Affaires immobilières

 

39 466 746

 

39 466 746

 

14 – Communication

 

5 629 562

 

5 629 562

 

15 – Affaires européennes et internationales

 

482 094

4 703 465

5 185 559

 

16 – Statistiques, études et recherche

 

8 160 138

1 200 000

9 360 138

 

17 – Financement des agences régionales de santé

 

591 028 018

 

591 028 018

 

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

227 103 159

 

 

227 103 159

 

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

294 092 956

 

 

294 092 956

 

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

14 220 151

 

 

14 220 151

 

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

48 564 215

 

 

48 564 215

 

22 – Personnels transversaux et de soutien

135 037 743

 

 

135 037 743

 

23 – Politique des ressources humaines

 

22 961 571

 

22 961 571

 

Total

719 018 224

733 567 193

5 903 465

1 458 488 882

 

 

 

 

 

2019 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2

Dépenses de personnel

Titre 3

Dépenses de fonctionnement

Titre 6

Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP attendus

10 – Fonctionnement des services

 

17 375 981

 

17 375 981

 

11 – Systèmes d'information

 

47 277 011

 

47 277 011

 

12 – Affaires immobilières

 

63 283 494

 

63 283 494

 

14 – Communication

 

5 629 562

 

5 629 562

 

15 – Affaires européennes et internationales

 

482 094

4 703 465

5 185 559

 

16 – Statistiques, études et recherche

 

8 160 138

1 200 000

9 360 138

 

17 – Financement des agences régionales de santé

 

591 028 018

 

591 028 018

 

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

227 103 159

 

 

227 103 159

 

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

294 092 956

 

 

294 092 956

 

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

14 220 151

 

 

14 220 151

 

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

48 564 215

 

 

48 564 215

 

22 – Personnels transversaux et de soutien

135 037 743

 

 

135 037 743

 

23 – Politique des ressources humaines

 

23 007 257

 

23 007 257

 

Total

719 018 224

756 243 555

5 903 465

1 481 165 244

 

 

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2018 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2

Dépenses de personnel

Titre 3

Dépenses de fonctionnement

Titre 6

Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP prévus

10 – Fonctionnement des services

 

15 741 082

 

15 741 082

200 000

11 – Systèmes d'information

 

47 329 752

 

47 329 752

 

12 – Affaires immobilières

 

80 180 091

 

80 180 091

 

14 – Communication

 

4 729 562

 

4 729 562

 

15 – Affaires européennes et internationales

 

575 583

4 903 465

5 479 048

 

16 – Statistiques, études et recherche

 

7 100 398

2 047 050

9 147 448

1 400 000

17 – Financement des agences régionales de santé

 

594 826 665

 

594 826 665

 

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

248 827 219

 

 

248 827 219

430 000

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

284 073 004

 

 

284 073 004

40 000

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

15 637 563

 

 

15 637 563

 

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

50 544 353

 

 

50 544 353

 

22 – Personnels transversaux et de soutien

132 386 866

 

 

132 386 866

 

23 – Politique des ressources humaines

 

22 961 571

 

22 961 571

180 000

Total

731 469 005

773 444 704

6 950 515

1 511 864 224

2 250 000

 

 

2018 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2

Dépenses de personnel

Titre 3

Dépenses de fonctionnement

Titre 6

Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP prévus

10 – Fonctionnement des services

 

15 875 689

 

15 875 689

200 000

11 – Systèmes d'information

 

46 009 074

 

46 009 074

 

12 – Affaires immobilières

 

88 434 892

 

88 434 892

 

14 – Communication

 

4 729 562

 

4 729 562

 

15 – Affaires européennes et internationales

 

575 583

4 903 465

5 479 048

 

16 – Statistiques, études et recherche

 

7 100 398

2 047 050

9 147 448

1 400 000

17 – Financement des agences régionales de santé

 

594 826 665

 

594 826 665

 

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

248 827 219

 

 

248 827 219

430 000

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

284 073 004

 

 

284 073 004

40 000

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

15 637 563

 

 

15 637 563

 

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

50 544 353

 

 

50 544 353

 

22 – Personnels transversaux et de soutien

132 386 866

 

 

132 386 866

 

23 – Politique des ressources humaines

 

23 007 257

 

23 007 257

180 000

Total

731 469 005

780 559 120

6 950 515

1 518 978 640

2 250 000

 

 

Présentation des crédits par titre et catégorie

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Ouvertes en LFI pour 2018

Demandées

pour 2019

Ouverts en LFI

 pour 2018

Demandés

pour 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

731 469 005

719 018 224

731 469 005

719 018 224

Rémunérations d’activité

449 603 199

440 392 654

449 603 199

440 392 654

Cotisations et contributions sociales

276 665 806

273 425 570

276 665 806

273 425 570

Prestations sociales et allocations diverses

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

773 444 704

733 567 193

780 559 120

756 243 555

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

178 618 039

142 539 175

185 732 455

165 215 537

Subventions pour charges de service public

594 826 665

591 028 018

594 826 665

591 028 018

Titre 6 – Dépenses d’intervention

6 950 515

5 903 465

6 950 515

5 903 465

Transferts aux autres collectivités

6 950 515

5 903 465

6 950 515

5 903 465

Total hors FDC et ADP prévus

1 511 864 224

1 458 488 882

1 518 978 640

1 481 165 244

FDC et ADP prévus au titre 2

470 000

 

470 000

 

FDC et ADP prévus hors titre 2

1 780 000

 

1 780 000

 

Total y.c. FDC et ADP prévus

1 514 114 224

1 458 488 882

1 521 228 640

1 481 165 244

 

 

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